Invois untuk pembayaran adalah pengesahan dokumentari mengenai perjanjian antara pembekal dan pembeli untuk pembelian barang dan perkhidmatan. Dokumen ini tidak berlaku untuk dokumen perakaunan utama, oleh itu tidak ada borang yang diluluskan untuk sampelnya. Namun, semasa mengeluarkan invois untuk pembayaran kepada pembeli perkhidmatan (atau barang), butiran tertentu dalam dokumen mesti diisi.
Ia perlu
- - kontrak penyediaan perkhidmatan dan perincian penerima perkhidmatan yang terdapat di dalamnya;
- - bentuk dokumen dalam bentuk elektronik atau kertas;
- - data mengenai perkhidmatan (nama, kuantiti, harga unit).
Arahan
Langkah 1
Masukkan nombor siri invois dan tarikh dikeluarkan dalam bentuk dokumen. Nyatakan nama organisasi anda, nama bank anda, jumlah penyelesaian dan akaun koresponden, TIN, KPP, BIK di bidang dokumen yang berkenaan.
Langkah 2
Nyatakan nama organisasi penerima perkhidmatan, TIN dan KPPnya. Isi bahagian jadual dokumen, menunjukkan nama perkhidmatan, kuantiti mereka, dan harga per unit perkhidmatan. Sekiranya perkhidmatan yang diberikan oleh organisasi anda dikenakan PPN, maka harga seunit perkhidmatan tersebut tidak termasuk PPN.
Langkah 3
Hitung dan masukkan di ruangan "Jumlah" kos setiap perkhidmatan dan jumlah kos perkhidmatan yang disediakan di baris "Jumlah" jika anda mengisi dokumen dengan tangan. Sekiranya dokumen diisi dalam program 1C: Enterprise, jumlahnya akan dikira secara automatik. Sekiranya organisasi anda berfungsi dengan PPN, maka nyatakan jumlahnya pada invois di baris yang sesuai.
Langkah 4
Tulis dengan kata-kata jumlah kos perkhidmatan untuk akaun ini pada baris yang sesuai. Sekiranya anda mengisi invois dalam program 1C: Enterprise, buat dan cetak dokumen. Invois mesti ditandatangani oleh pengurus dan akauntan firma.
