Dokumentasi utama disusun terlebih dahulu ketika menyertai transaksi dan merupakan dokumen perakaunan. Setelah mengeluarkan dokumen-dokumen ini kepada pihak lawan, anda boleh mengharapkan pembayaran lebih lanjut daripadanya.
Ia perlu
program 1c Enterprise 7.7
Arahan
Langkah 1
Masuk ke program 1c Enterprise 7.7. Pergi ke tab "Log" di sebelah "Akaun". Pilih "Fail" - "Baru".
Langkah 2
Di tetingkap yang terbuka, isikan bidang "Pembayar" (bidang "Perjanjian" akan diisi secara automatik). Klik pada butang "Baris baru", pilih perkhidmatan yang kami perlukan dari senarai yang disediakan. Isi baris berikut "Kuantiti" dan "Jumlah" (tidak boleh dikelirukan dengan "Jumlah").
Langkah 3
Untuk mengetahui angka mana yang perlu anda masukkan ke dalam bidang "Jumlah", anda perlu membuat pengiraan matematik yang mudah. Jumlah akhir "Jumlah" yang perlu anda terima dibahagi dengan 1, 18 dan nombor yang dihasilkan dimasukkan ke dalam medan "Jumlah", medan berikut diisi secara automatik ("PPN" dan "Jumlah"). Klik pada butang "Cetak" dan cetak invois yang telah disediakan untuk rakan niaga.
Langkah 4
Kemudian klik pada butang "Tindakan", "Masukkan berdasarkan". Pilih dari senarai "Penyediaan perkhidmatan". Di tetingkap yang terbuka, tunjukkan "Jenis perkhidmatan". Tekan butang "Cetak". Sijil siap sudah siap.
Langkah 5
Tekan butang "Tindakan", "Masukkan berdasarkan" sekali lagi. Pilih "Invois yang dikeluarkan" dari senarai. Di tetingkap yang terbuka, tekan butang "Cetak". Dan kami mencetak dokumen utama akhir - invois.
