Adalah mungkin untuk membatalkan pesanan pembayaran yang dilaksanakan melalui sistem Bank-Pelanggan, dengan syarat tidak lebih dari 10 hari berlalu sejak penerimaannya oleh bank. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan Bank-Client. Institusi kredit tertentu mungkin mempunyai nuansa tersendiri, tetapi secara umum, algoritma tindakan bersifat universal.
Ia perlu
- - komputer;
- - Akses internet;
- - akses ke Bank-pelanggan.
Arahan
Langkah 1
Log masuk ke sistem Bank-Pelanggan. Selalunya, untuk ini anda perlu memasukkan nama pengguna dan kata laluan, serta menggunakan pengecam, biasanya terletak pada medium luaran - pemacu kilat atau CD. Kunci ini biasanya dihasilkan di laman web bank semasa pertama kali anda masuk ke sistem, atau kunci tersebut dikeluarkan kepada pelanggan di pejabat institusi kredit setelah dia memohon untuk menyambung ke sistem.
Langkah 2
Buka senarai pesanan. Selalunya, untuk melakukan ini, di halaman awal Pelanggan-Bank, anda perlu mengikuti pautan yang menuju ke senarai dokumen, dan kemudian ke pesanan pembayaran. Dalam beberapa kes, pautan langsung menuju ke halaman dengan senarai dokumen dari yang dibuka setelah kebenaran dalam sistem berjaya.
Langkah 3
Pilih yang anda mahu batalkan dan klik padanya atau buka dokumen dengan cara lain yang disediakan di antara muka bank anda. Pilihan umum adalah memilih pesanan pembayaran yang diinginkan dengan mengklik tetikus di depan dokumen yang diperlukan, dan kemudian, di menu untuk bekerja dengan pesanan pembayaran yang dipilih, klik perintah yang sesuai, misalnya, untuk membuka pesanan pembayaran atau bekerja dengannya (nama pilihan berbeza).
Langkah 4
Buka menu dan pilih perintah untuk membatalkan dokumen (nama pilihan ini mungkin berbeza di bank yang berbeza). Selepas itu, menu berasingan atau halaman baru akan dibuka untuk anda - sebagai contoh, untuk menyusun surat lamaran kepada bank.
Langkah 5
Sekiranya perlu, isi surat lamaran (kemungkinan besar, ini perlu dilakukan), nyatakan alasan untuk membatalkan pembayaran: misalnya, jumlah atau tujuan pembayaran dinyatakan dengan salah dalam dokumen. Sekiranya anda tidak mengisi surat lamaran, kemungkinan besar dokumen tersebut tidak dapat diserahkan kepada bank untuk diproses.
Langkah 6
Lengkapkan dan simpan permintaan dengan mengklik butang yang sesuai.
Langkah 7
Gunakan perintah yang diberikan oleh antara muka sistem untuk pergi ke senarai permintaan. Selalunya, ini adalah pautan berasingan dari bahagian umum untuk bekerja dengan dokumen (satu tahap atau lebih di atas halaman senarai pesanan pembayaran). Dalam beberapa kes, pautan langsung dari bahagian lain boleh menyebabkan permintaan pelanggan.
Langkah 8
Sorot permintaan anda yang baru dibuat untuk membatalkan pesanan pembayaran dengan mencentangnya di kotak yang disediakan untuk ini, atau dengan cara lain, bergantung pada antara muka sistem tertentu.
Langkah 9
Beri arahan untuk menandatangani permintaan dan kirimkan ke bank untuk diproses.
Langkah 10
Periksa perubahan status pembayaran yang dibatalkan. Sekiranya perlu, cari alasan penolakan untuk memproses permintaan tersebut. Sekiranya ini adalah kesilapan yang anda buat, betulkannya (untuk ini mungkin perlu untuk membuka permintaan dan mengaktifkan fungsi penyuntingan, atau mengulangi usaha menarik pembayaran sejak awal), bentuk permintaan tersebut dan kirimkan untuk diproses lagi. Sekiranya terdapat kesukaran, hubungi bank untuk mendapatkan bantuan.
