Syarikat yang membayar upah kepada pekerjanya mesti membuat pindahan ke Dana Pencen Persekutuan Rusia. Untuk ini, akauntan syarikat mengisi pesanan pembayaran. Kementerian Kewangan Rusia telah membuat borang khas untuk dokumen ini, dan juga panduan, yang terdapat dalam urutan jabatan ini No. 106-n.
Ia perlu
- - borang pesanan pembayaran 0401060;
- - dokumen syarikat;
- - penyata kewangan untuk tahun ini.
Arahan
Langkah 1
Gunakan borang pesanan pembayaran standard, yang diberi kod 0401060. Masukkan nombor dokumen. Dalam banyak program (seperti bank dalam talian), ia ditempatkan secara automatik, kerana urutan pesanan dilacak. Nyatakan status syarikat sebagai pembayar cukai. Sekiranya syarikat itu adalah ejen cukai, masukkan kod 02, entiti undang-undang - 01, pengusaha individu - 09. Selebihnya kod ditunjukkan dalam susunan yang sesuai.
Langkah 2
Tulis tarikh sebenar pengisian dokumen. Masukkan jenis pembayaran. Pada dasarnya, wang dihantar secara elektronik, kadang kala melalui surat, telegraf. Masukkan jumlah pembayaran. Ia ditulis dengan kata-kata, dan perkataan "rubel", "kopecks" tidak disingkat. Sekiranya wang itu dikira dalam rubel, tulis tanda “=” di akhir. Ini adalah syarat Kementerian Kewangan RF.
Langkah 3
Sila masukkan nama penuh syarikat. Tulis TIN, KPP syarikat, jika syarikat OPF adalah usahawan individu, masukkan TIN sahaja. Nyatakan dengan lengkap nombor akaun organisasi, nama bank di mana ia dibuka, butiran lain, termasuk BIC, alamat, akaun koresponden.
Langkah 4
Tuliskan nama pejabat cukai tempat organisasi itu didaftarkan. Nyatakan butiran bank benefisiari. Anda dapat mengetahuinya di pejabat pajak dan pungutan jika anda membuat permintaan melalui telefon, dalam bentuk surat, atau datang sendiri ke perkhidmatan ini. Masukkan KBK. Pengelaskan kod mengandungi senarai daripadanya. Sekiranya anda memindahkan premium insurans ke TFOMS, masukkan kod 392 1 02 02 110 09 0000 160, dan bidang kod untuk subspesies pendapatan adalah 1,000.
Langkah 5
Nyatakan sebab pembayaran. Apabila premium insurans dihantar untuk tahun pelaporan, "TP" dimasukkan. Tulis jenis pembayaran. Semasa menolak sumbangan, "ВЗ" ditunjukkan.
Langkah 6
Di ruangan "tujuan pembayaran" tuliskan nama dana. Ia boleh menjadi TFOMS, FFOMS dan FSS. Nyatakan nama bulan di mana sumbangan dinilai. Tuliskan bilangan organisasi anda yang diberikan kepadanya semasa mendaftar dengan dana tertentu.
