1C hari ini adalah program yang dituntut di perusahaan, organisasi komersial atau firma. Ini adalah penyelesaian yang komprehensif dan mudah untuk mengatur kakitangan, kewangan, perakaunan dan perakaunan material. "1C: Pengurusan Perdagangan" memungkinkan untuk mengendalikan dan merekodkan semua transaksi pembelian dan penjualan di perusahaan. Walau bagaimanapun, tidak semua akauntan pada awalnya mengetahui cara memindahkan baki ke 1C pada awal tahun.
Ia perlu
- - PC;
- - "1C: Pengurusan Perdagangan".
Arahan
Langkah 1
Beli dan pasang program 1C: Trade Management dan masukkan semua data anda ke dalamnya. Sekiranya 1C: Pengurusan Perdagangan sudah tersedia dan digunakan, jalankan sahaja di komputer anda. Untuk melakukan ini, klik pada pintasan yang sesuai di desktop.
Langkah 2
Buka pangkalan data yang diperlukan dalam "1C: Pengurusan Perdagangan". Pergi ke menu "Dokumen" untuk memasukkan baki. Kemudian pergi ke item "Penjualan" dengan memilih tab yang sesuai. Pilih pilihan "Penyesuaian Hutang".
Langkah 3
Sebagai tambahan kepada kaedah di atas, anda dapat membuka dokumen untuk memasukkan baki menggunakan peralihan berikut: "Dokumen" - item "Pembelian" - "Penyesuaian hutang".
Langkah 4
Lihatlah jurnal dokumen yang muncul di hadapan anda. Klik pada butang "Tambah" di tetingkap dan tunggu sehingga dokumen baru dibuat. Pilih di medan "Counterparty" yang anda perlukan.
Langkah 5
Masukkan jumlah kontrak yang diperlukan di bahagian jadual dokumen, serta mata wang dan jumlah hutang di bidang yang sesuai. Klik pada butang "Tambah". Tindakan sedemikian akan membolehkan anda menambahkan baris ini ke bahagian jadual anda.
Langkah 6
Cari ruangan "Kenaikan hutang" dan masukkan jumlah hutang rakan niaga kepada syarikat di dalamnya. Klik butang "OK" dan masukkan stok item pada awal tahun. Untuk melakukan ini, tetapkan tarikh bekerja dalam 1C sebelum mula memasukkan baki untuk bulan terakhir yang mendahului permulaan tempoh perakaunan. Dalam kes kami, ini adalah bulan Disember.
Langkah 7
Pilih "Alat" - "Pilihan" dari menu. Tetapkan tarikh yang dikehendaki dan simpan maklumat dengan mengklik "OK".
Langkah 8
Buat dokumen "Pengeposan barang" untuk memasukkan semua baki barang di gudang. Untuk melakukan ini, ikuti langkah-langkah ini.
Langkah 9
Pergi ke menu "Dokumen", pilih "Inventori (gudang)". Pergi ke item "Pengeposan barang". Klik butang Tambah.
Langkah 10
Pilih bidang "Asas" dan masukkan "Masukkan baki awal", kemudian item "Harga dan mata wang" dan di dalamnya menandakan jenis harga "Pembelian". Klik pada butang "Pemilihan" dan tandakan kotak di seberang medan "Kuantiti", "Harga", "Karakteristik".
Langkah 11
Pilih item yang diperlukan dan tentukan pilihannya. Tambah semua produk. Keluar dari tetingkap nomenklatur dengan mengklik butang "OK".
